Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 17,60 | 0,00 | 17,60 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 4.855,60 | 875,60 | 3.980,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 11/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 1.196,71 | 215,80 | 980,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 11/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 1.214,54 | 110,41 | 1.104,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 11/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 11/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 2.133,89 | 384,80 | 1.749,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 11/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALLEBELBO VETRI DI MURATORE CARLO | 219,60 | 39,60 | 180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 11/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 72,49 | 13,07 | 59,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 11/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 8.094,72 | 1.459,70 | 6.635,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO'/CATENO | 170,80 | 30,80 | 140,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI MARMO DI MARMO ARMANDO SEBASTIANO E MARMO CLAUDIO S.N.C. | 134,38 | 24,23 | 110,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIRIOTTI/ROBERTO | 3.111,00 | 561,00 | 2.550,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 653,92 | 117,92 | 536,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. | 4.514,00 | 814,00 | 3.700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PIUBELLI S.R.L. | 184,66 | 33,30 | 151,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 890,00 | 0,00 | 890,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 155,54 | 14,14 | 141,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENERGY COAL S.P.A. | 4.705,54 | 848,54 | 3.857,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 748,09 | 134,90 | 613,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PISTONE/ALVARO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIA SERRAMENTI DI BIANCO ENRICO E C. S.N.C. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 43 DEL 16/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO'/CATENO | 67,00 | 9,92 | 57,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO & RENZO S.N.C. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 4.574,63 | 824,93 | 3.749,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 12/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 14.619,50 | 2.625,41 | 11.994,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 583,43 | 105,21 | 478,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 3.898,84 | 703,07 | 3.195,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 1.619,40 | 313,54 | 1.305,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 3.425,76 | 617,76 | 2.808,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 527,04 | 95,04 | 432,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 561,20 | 101,20 | 460,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA CASALINDA S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 1.778,99 | 320,80 | 1.458,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | QUASSOLO/CARLA | 501,85 | 0,00 | 501,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SAGLIETTI/GIANLUCA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 38 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 300,00 | 54,10 | 245,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 39 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. | 1.862,50 | 335,86 | 1.526,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 40 DEL 15/01/2018 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. | 266,20 | 48,00 | 218,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 40 DEL 15/01/2018 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE | 52,10 | 0,00 | 52,10 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 1.253,65 | 113,97 | 1.139,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 24/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA | 1.491,45 | 268,95 | 1.222,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 24/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 830,06 | 149,68 | 680,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 56 DEL 23/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COLOMBARDO/MAURO | 252,00 | 45,44 | 206,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 18/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 82,36 | 14,82 | 67,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 18/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORDINAMENTO E SICUREZZA S.A.S. | 768,60 | 138,60 | 630,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 18/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ESALES SRL | 2,03 | 0,37 | 1,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 17/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ESALES SRL | 111,38 | 20,08 | 91,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 17/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 17/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 4.710,25 | 849,39 | 3.860,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 48 DEL 16/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 16/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANTI/SERGIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 46 DEL 16/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | C.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 2.425,36 | 437,36 | 1.988,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 16/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 17.157,99 | 3.094,06 | 14.063,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 16/01/2018 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SEYES S.R.L. | 1.561,60 | 281,60 | 1.280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 24/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 161,29 | 14,66 | 146,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 24/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAOLIN IMPIANTI S.R.L. | 4.326,12 | 780,12 | 3.546,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 24/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 24/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 344,22 | 62,07 | 282,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 24/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC | 2.292,40 | 413,38 | 1.879,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 65 DEL 24/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC | 2.432,27 | 438,61 | 1.993,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 24/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EPUBLIC S.R.L. | 658,80 | 118,80 | 540,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 26/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STOJKOVSKA/SONJA SPLENDOR | 315,05 | 56,81 | 258,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 69 DEL 26/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STOJKOVSKA/SONJA SPLENDOR | 857,15 | 154,57 | 702,58 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 69 DEL 26/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY S.R.L. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 26/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY S.R.L. | 59,78 | 10,78 | 49,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 26/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 5.692,04 | 517,46 | 5.174,58 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 49 DEL 17/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 9.538,73 | 867,16 | 8.671,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 17/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | E-DISTRIBUZIONE SPA | 533,49 | 0,00 | 533,49 | codice rintracciabilità 168991695 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 77 DEL 26/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 1.631,84 | 294,26 | 1.337,58 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 24/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 4.456,73 | 803,68 | 3.653,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 74 DEL 26/01/2018 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 24.244,74 | 4.372,00 | 19.872,74 | CIG N. 7093345D75 - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ENERGETIC SPA DI SAN MINIATO PER LA FORNITURA DI GAS NEI COMUNI DI CANELLI E MOASCA. |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 937,73 | 169,10 | 768,63 | CIG N. 7093345D75 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI MOASCA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENERGETIC SPA DI SAN MINIATO, PER GLI ANNI 2017 E 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI CANELLI, A |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 415,42 | 74,91 | 340,51 | REVOCA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA SOTTOSCRITTA CON DETERMINAZIONE NUMERO 287/2017 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEL SERVIZIO |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 897,59 | 161,86 | 735,73 | REVOCA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA SOTTOSCRITTA CON DETERMINAZIONE NUMERO 287/2017 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEL SERVIZIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 446,52 | 80,52 | 366,00 | CIG N. Z6620FD939 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RICCI SERGIO DI CANELLI PER LA COSTRUZIONE DEL BASAMENTO DI UN NUOVO BOX MOBILE PER AUTOVELOX. |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 475,80 | 85,80 | 390,00 | CIG N. Z7A2118F00 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RICCI SERGIO DI CANELLI PER LA FORNITURA DI N. 10 PALETTI IN FERRO SCATOLATO CON PIASTRA DA TASSELLARE, DA POSIZIONARE IN VIA G.B. GIULIANI. |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. | 4.812,98 | 867,92 | 3.945,06 | CIG N. Z0A21339B6 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA, ALLA DITTA ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI SPA DI PALERMO, PER L'ANNO 2018. |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. | 636,40 | 114,76 | 521,64 | CIG N. Z0A21339B6 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA, ALLA DITTA ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI SPA DI PALERMO, PER L'ANNO 2018. |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 6.000,01 | 1.081,97 | 4.918,04 | CIG N. 6826072CCD - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI CANELLI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO - LOTTO B1 - PER LE STAGIONI INVERNALI 2016-2017, 2017- |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | CIG N. ZA11C46343 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE RDO SUL MEPA, ALLA DITTA RIMAM ASCENSORI SAS DI NIZZA MONFERRATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - TRIENNIO 2017-2019 DEI |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E-DISTRIBUZIONE SPA | 3.313,12 | 0,00 | 3.313,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 86 DEL 31/01/2018- POD N. IT001E024085848 |
| 20/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 985,84 | 177,77 | 808,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 105 DEL 08/02/2018 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILCENTRO S.R.L. | 739,92 | 133,43 | 606,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 104 DEL 08/02/2018 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.000,80 | 360,80 | 1.640,00 | CIG N. Z8C21E395C - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROGARDEN SRL DI NIZZA MONFERRATO PER INTERVENTO DI RISEMINA DEI CAMPI SPORTIVI DI CANE |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 5.246,00 | 946,00 | 4.300,00 | CIG N. ZF721E36D3 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PERGOLA DIMITRI DI CANELLI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FOSSA BIOLOGICA PRESSO IL CO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CIG N. Z8F21E3544 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PERGOLA DIMITRI DI CANELLI PER LAVORI DI RICERCA PERDITA ACQUA PRESSO LA SALA DELLE STEL |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA | 471,04 | 84,94 | 386,10 | CIG N. Z9F21B01FC - AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA DI CANELLI, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, D |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SCARFIELLO/MARIO | 549,05 | 99,01 | 450,04 | CIG N. ZF81EACB52 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SCARFIELLO MARIO DI CANELLI, DEL DUPLICATO DELLE CHIAVI DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO DK 500 PK, IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO ""GIULIO E |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI MARMO DI MARMO ARMANDO SEBASTIANO E MARMO CLAUDIO S.N.C. | 203,64 | 36,72 | 166,92 | CIG N. ZBB21DEFBF - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI MARMO DI MARMO ARMANDO E CLAUDIO SNC DI CANELLI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEG |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI MARMO DI MARMO ARMANDO SEBASTIANO E MARMO CLAUDIO S.N.C. | 1.590,27 | 286,77 | 1.303,50 | CIG N. ZDD1E6CB4C - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI MARMO DI ARMANDO & CLAUDIO SNC DI CANELLI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CANELLI. |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GEOSISTEMI S.R.L. | 307,44 | 55,44 | 252,00 | CIG N. ZAF1D01F45 - AFFIDAMENTO INCARICO URGENTE ALLA DITTE GEOSISTEMI SRL DI CASTAGNOLE MONFERRATO E RABELLINO COSTRUZIONI DI S. STEFANO BELBO PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE STRADALI IN REG. MERLINI A CAN |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DRUETTA/FERNANDO | 600,00 | 120,00 | 480,00 | AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2017, DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'UNIONE CANELLI-MOASCA, AI SENSI DEL DLGS 81/2008, AL DR. FERNANDO DRUETTA. |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICO/ENZO | 858,64 | 292,84 | 565,80 | CIG. Z7A1DEBB33 - AFFIDAMENTO INCARICO DI R.S.P.P. DELL'UNIONE CANELLI-MOASCA, AI SENSI DEL DLGS 81/2008, AL GEOM. ENZO MEDICO, PER L'ANNO 2017 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANTONE/PATRIZIA | 1.000,00 | 380,19 | 619,81 | INCARICO DI REVISORE DEL CONTO DELL'UNIONE CANELLI-MOASCA - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA CON DT. N. 29 DEL 21/09/2015 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANTONE/PATRIZIA | 267,99 | 48,33 | 219,66 | INCARICO DI REVISORE DEL CONTO DELL'UNIONE CANELLI-MOASCA - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA CON DT. N. 29 DEL 21/09/2015 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DASEIN S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL'UNIONE CANELLI-MOASCA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANNO FRANCESCO | 470,00 | 0,00 | 470,00 | CIG N. Z6021E46FE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PANNO FRANCESCO DI CANELLI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DI ASPI |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 597,67 | 107,78 | 489,89 | REVOCA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA SOTTOSCRITTA CON DETERMINAZIONE NUMERO 287/2017 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEL SERVIZIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 11.756,66 | 2.120,05 | 9.636,61 | CIG ASSEGNATO N. 7185374633 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - DI ROMA PER IL PAGAM |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 170,93 | 30,82 | 140,11 | REVOCA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA SOTTOSCRITTA CON DETERMINAZIONE NUMERO 287/2017 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEL SERVIZIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 338,75 | 61,09 | 277,66 | REVOCA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA SOTTOSCRITTA CON DETERMINAZIONE NUMERO 287/2017 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEL SERVIZIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 12.131,13 | 2.187,58 | 9.943,55 | REVOCA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA SOTTOSCRITTA CON DETERMINAZIONE NUMERO 287/2017 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEL SERVIZIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 670,77 | 120,96 | 549,81 | REVOCA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA SOTTOSCRITTA CON DETERMINAZIONE NUMERO 287/2017 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEL SERVIZIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 4.319,54 | 778,92 | 3.540,62 | DETERMINAZIONE NUMERO 166/2017 - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA CON SUDDIVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2017. |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.M. STRADE S.R.L. | 492,79 | 88,86 | 403,93 | CIG N. ZE31AAAC89 - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE RDO SUL MEPA, ALLA DITTA C.M. STRADE SRL DI ISOLA D'ASTI PER LA FORNITURA DI SABBIA DI FRANTONIO PER GLI ANNI 2016/2018 - COMUNI DI CANELLI E MOASCA. |
| 01/03/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | UNION BROKERS S.R.L. | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | TUTELA LEGALE- AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RAMO TUTELA LEGALE ALLA ITAS MUTUA ANNO 2017 E 2018 |
| 01/03/2018 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | UNION BROKERS S.R.L. | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | INCENDIO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RAMO INCENDIO ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI ANNO 2017 E 2018 |
| 01/03/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | RC PATRIMONIALE -AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO ED R.C. PATRIMONIALE - ANNI 2017 - 2018 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |
| 01/03/2018 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | UNION BROKERS S.R.L. | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | KASKO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C. AUTO E KASKO - ANNI 2017 - 2018 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |
| 01/03/2018 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | UNION BROKERS S.R.L. | 2.112,01 | 0,00 | 2.112,01 | ELETTRONICA LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER L ANNO 2018 A FAVORE DELL UNION BROKERS SRL |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.558,32 | 59,94 | 1.498,38 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.383,64 | 53,22 | 1.330,42 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.788,16 | 68,78 | 1.719,38 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.369,85 | 52,69 | 1.317,16 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 303,39 | 11,67 | 291,72 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA S.R.L. | 124,85 | 22,51 | 102,34 | CIG N. ZDB2163300 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA SRL DI CANELLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG N. Z2B2163496 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUONGO GILBERTO DI CANELLI |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 3.477,00 | 627,00 | 2.850,00 | CIG N. Z5420FD946 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ODDINO IMPIANTI SRL DI MOMBARUZZO PER LA POSA DI UN NUOVO PUNTO LUCE IN REG. MERLINI A CANELLI. |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI/DANILO | 1.791,73 | 1.791,73 | 0,00 | TRASPORTO SCOLASTICO CANELLI CIG 70519236F3 CONTRATTO 3180/17 (11-09-2017 - 19-10-2017) |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BANCA IFIS SPA | 17.917,27 | 0,00 | 17.917,27 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - A.S. 2017/2018 E 2018/2019 ALLA DITTA BERARDI BUS DI S. DAMIANO D'ASTI - C.I.G. 70519236F3. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC | 1.422,13 | 256,45 | 1.165,68 | CIG N. Z5A202027F - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORIN DI BORIN C. & F. DI ASTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI STABILI DEL COMUNE DI CANELLI. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LUONGO/GILBERTO AUTORIPARAZIONI | 145,00 | 0,00 | 145,00 | CIG N. Z271FD4D7B - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUONGO GILBERTO DI CANELLI, DELLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LUONGO/GILBERTO AUTORIPARAZIONI | 491,61 | 0,00 | 491,61 | CIG N. ZDB2163300 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA SRL DI CANELLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG N. Z2B2163496 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUONGO GILBERTO DI CANELLI |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.M. STRADE S.R.L. | 408,83 | 73,72 | 335,11 | CIG N. ZE31AAAC89 - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE RDO SUL MEPA, ALLA DITTA C.M. STRADE SRL DI ISOLA D'ASTI PER LA FORNITURA DI SABBIA DI FRANTONIO PER GLI ANNI 2016/2018 - COMUNI DI CANELLI E MOASCA. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LUONGO/GILBERTO AUTORIPARAZIONI | 220,00 | 0,00 | 220,00 | CIG N. Z4321E4AF1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUONGO GILBERTO DI CANELLI, DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO SUZUKI IGNIS TARGATO CK 837 |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | CIG N. Z471CB63D0 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NUMERO 390/2016 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA CONTROL SYSTEM SRL UNIPERSONALE DI PRATO PER L'INCARICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.M. STRADE S.R.L. | 957,60 | 172,68 | 784,92 | CIG N. ZE31AAAC89 - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE RDO SUL MEPA, ALLA DITTA C.M. STRADE SRL DI ISOLA D'ASTI PER LA FORNITURA DI SABBIA DI FRANTONIO PER GLI ANNI 2016/2018 - COMUNI DI CANELLI E MOASCA. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1.257,91 | 226,84 | 1.031,07 | CIG N. ZE121FB13D - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA, ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DI SAN MAURIZIO CANAVESE |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC | 926,21 | 167,02 | 759,19 | CIG. ZA62238192 - AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ANNO 2018 ALLA DITTA BORIN. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOSIO/STEFANO | 976,00 | 0,00 | 976,00 | CIG N. Z712265499 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOSIO STEFANO DI BUBBIO PER INTERVENTO DI SEMINA DEL PRATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "" |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | III QUADRIMESTRE, CODICE MAV 01030621809971326 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.080,25 | 41,55 | 1.038,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 126 DEL 13/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 799,84 | 30,76 | 769,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 13/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.199,76 | 46,14 | 1.153,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 13/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.098,64 | 42,26 | 1.056,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 129 DEL 13/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.M. STRADE S.R.L. | 491,28 | 88,59 | 402,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 15/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 428,87 | 77,34 | 351,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 15/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 274,79 | 49,56 | 225,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 15/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 10.143,84 | 1.829,22 | 8.314,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 15/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 634,43 | 114,41 | 520,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 15/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 80 DEL 29/01/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LABANALYSIS SRL | 1.976,40 | 356,40 | 1.620,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 05/02/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOCAR S.R.L. | 786,29 | 141,79 | 644,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 05/02/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 15/01/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | UNION BROKERS S.R.L. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 2016/49546 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VERGNANO/ENRICO MARIA | 10.967,80 | 1.977,80 | 8.990,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 15/01/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 15/01/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. | 7.930,00 | 1.430,00 | 6.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 16/01/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. | 1.139,60 | 205,50 | 934,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 26/01/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. | 164,12 | 29,60 | 134,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 26/01/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. | 398,18 | 71,80 | 326,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 26/01/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 553,69 | 99,84 | 453,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 27/02/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 19.020,02 | 3.269,98 | 15.750,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 125 DEL 09/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 4.574,79 | 727,37 | 3.847,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 125 DEL 09/03/2018 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 934,43 | 145,62 | 788,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 125 DEL 09/03/2018 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LUONGO/GILBERTO AUTORIPARAZIONI | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 15/03/2018 |
| 23/03/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 64,00 | 0,00 | 64,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/03/2018 |
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